У зш щ ю
„
о в
!
Директор МБУ .д о "Дом творчества
п ^ . б Л ь ' с к р г 6 д ^ н а ф ’. У й й - У д э ' '
(найм
мён^ааджгТЬданости уподйомочё]
* " § &
с*. Ю ,Ь
!
/?
тв о р ш й )ва
П 1а я б р Ь С К О Г О
й\ »
МБУ j|l0o JI^TBbp^fl^TBa Октябрьского j:
лан-^Удэ" .7
'у л а н - У л о » # ^ ^ .
ние.учрежденйя)^;,
1'■у-Антипойа HTfor
*
(подо
"&■
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20_24_ и 20_25_ годов
от " /f f
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района г.Улан-Удэ"
<Е,
.(расшифровка подписи)
СР/
20-Я^г
Поступлении I
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего
финансового года <4>
Код по
бюджетн
ой
классифи
Код
ически
нации
строки
йкод
Российск
<2 >
ой
Ф едеоац
2
3
4
1
X
X
2
X
X
Сумма
На 2023 г.
очередной
финансовый гол
всего
5
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
латания
6
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
2 206 080.21
88 154 507.21
77 5 99097.37
8 678 213.72
83 890691,09
77 599097.37
77 599097.37
1200
130
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
дозоды от возмещений Фондом
пенсионного и социального
страхования РФ расходов
1210
1220
130
130
131
83 862 237.36
1230
130
139
28 453,73
28 453,73
1300
140
1310
1400
1410
140
150
150
4 263 816.12
1 782 196.12
2 386 620.00
152
1420
150
162
95 000.00
1430
150
155
2 386 620.00
1500
180
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
безвозмездные денежные
НОСТУШ1СИИЯ
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы о т операций с активами,
всего
прочие
8
713 371.55
1000
доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,
всего
субсидии на иные
цели
7
2 919451.76
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
1100
На 2024 г.
1 877 196.12
На 2025 г
ла пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
9
10
72 730 245.00
72 852 532ЛЮ
6 291 593.72
71 230 245,00
71 352 532,00
6 263 139.99
71 230 245.00
71 352 532.00
11
120
1110
1 877 196.12
I 782 196,12
1 500 000.00
95 000,00
2 3 8 6 6 2 0 ,0 0
1 500 000.00
1 500000,00
1900
в том числе:
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплат а труди
I9S0
X
1981
510
X
2000
X
91 073 958.97
78 312 468.92
10 884 293.93
1 877 196.12
72 730 245.00
72 852 532.00
2100
X
76 277 457.7!
71 642 797.35
4 596 560,36
38 100.00
63 856 454.00
63 856 454,00
X
2110
111
58 816 323,41
55 256 532,01
3 530 528,75
29 262,65
4 9 0 4 4 895,55
4 9 0 4 4 895,55
X
прочие выплаты персоналу, в
том числе компенсационного
характера
2120
112
X
исключением фонда оплаты
труда учреждения, для
выполнения отдельных
2130
113
X
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
213
17 461 134.30
16 386 265,34
1 066031,61
8 837,35
14 811 558,45
14 811 558,45
X
2141
119
213
17 461 134,30
16386 265,34
1 066 031,61
8 837,35
14 811 558,45
14 533 217,44
X
2142
119
X
2150
139
X
2151
139
X
2200
300
2210
320
2211
321
2230
350
в том числе:
НИ ВЫШИНЫ НО OJUIU1C
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персонал)', подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
из них:
иосооия. компенсации
и иные социальные
выплаты гражданам,
кроме публичных
на премирование физических
лиц за достижения в области
культуры, искусства,
образования, науки и техники,
а также на предоставление
ф а т о в с целью поддержки
проектов в области науки,
культуры и искусства
уш ата налогов, сборов и иных
из них:
налог ни имущее!во
организаций и земельный
---------- япеьг п ш г и (вклю чаен исв—
состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации, а
также государственная
2240
360
2300
850
2310
851
2320
852
211,27
1 546.65
1 546.65
26-1
1 546.65
1 546.65
264
1 546.65
1 546,65
X
X
-
X
X
291
543 298,01
543 298,00
543 298.00
543 298.00
0,01
561 314,00
561 314,00
X
X
X
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней,
иных платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим
липам, всего
из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям
2330
853
2400
X
2410
613
(ранты, предоставляемые
автономным учреждениям
2420
623
иным некоммерческим
организациям (за
исключением бюджетных и
2430
634
гранты, предоставляемые
другим организациям и
физическим лицам
2440
810
взносы в международные
организации
2450
862
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
2500
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
работ, услуг, всего <6>
в том числе
закупку научноисследовательских и оньлтюконструкгорскнх и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ
и услуг
из них:
Услуги связи (22!)
Транспортные услуги (222)
Коммунальные услуги (223)
Арендная плата за пользование
имуществом (224)
Работы, услуги но содержанию
имущества (225)
Прочие работы, услуги (226)
Страхование (227)
Услуги, работы для целей
капитальных вложений (22S)
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов и
292
0,01
0,01
561314,00
X
2520
831
X
2600
X
2610
241
2630
243
2640
244
2641
2642
2643
244
244
244
221
222
223
2644
244
224
14 251 656,60
225
6 124 826.92
1 029 144,93
10 295 238.81
3 197 554,06
495 978.53
135 800.00
120 565.73
495 978.53
6 287 733,56
1 839 096,12
105 .333.72
923 811,21
6 182 399,84
915 284.91
4 698 859,62
524 250.00
83 298.62
S3 298.62
78 595,15
1 182 007.39
1 182 007,39
1 411 394.00
1-111 .394,00
2645
244
225
1 763 073,54
1 067 500,30
616 978,09
26-16
2647
244
244
226
227
1 257 835.59
17 860.00
788 594.86
469 240.73
17 860.00
2648
244
228
121038,79
44 850.00
76 188,79
2649
244
310
2 173 557,00
1 515 189,00
658 368,00
1 000 000.00
1 000 000,00
2650
244
341
244
342
375 622,61
497 909,61
3 7.35 904,38
3 735 904,38
244
343
315 156,81
92 241,00
222 915.81
244
2654
244
345
99614,92
12 889.86
86 725.06
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов
(материалов) (346)
2655
244
346
3 205 431,32
637 036.75
2 543 514,57
24 880,00
2656
2-14
347
349
529 326,58
60000,00
2657
244
закупку товаров, работ, услуг в
целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных
информационных систем
2650
246
Закупку энергетических
ресурсов
2660
247
капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности.всего
2700
400
2710
406
2720
407
3000
100
из них:
возврат в бюджет средств
4 576 572.62
524 250,00
2653
налог на добавленную
стоимость
прочие налога, уменьшающие
8 434 764,00
17 252,97
Увеличение стоимости
мягкого инвентаря (345)
Выплаты, уменьшающие доход, всего
<7>
в том числе:
8 312 477,00
135 800.00
103 312.76
строительных материалов
-------------------- a f f i t m a K W -------------(реконструкция)
объектов недвижимого
имущества
муниципальными
X
-
344
в том числе:
нриоорстснис ооьскгов
недвижимого
имущества
муниципальными
X
*
Увеличение стоимости
2651
продуктов питания (342)
Увеличение стоимости горюче
2652
смазочных материалов (343)
Увеличение стоимости
материальных запасов для
целей капитальных вложений
(347)
Увеличение стоимости прочих
561 314,00
589 326,58
2 927 272,86
2 927 272,86
*
ЗОЮ
X
3020
X
3030
X
4000
X
4010
610
X
Р аз д е л 2. С в ед ен и я по в ы п л а т а м н а з а к у п к и т о в а р о в , р аб о т, у с л у г
С умма
№
п/п
Коды
Н аим енование показателя
Год
н а 20 23
г.
2
1
В ы п л а т ы н а з а к у п к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г , в с е г о 10
г.
н а 20 25
г.
(первы й год
(второй год
ф инансовы й
планового
периода)
планового
периода)
за пределам и
планового
периода
8
строк
начала
закупки
3
4
5
6
7
26000
X
14 251 656.60
8 312 4 77.00
8 434 764.00
26100
X
год)
1
на 20 24
(очередной
в том числе:
по к онтрактам (договорам), заклю ченны м д о н ач ат а текущ его ф инансового года без применения норм
Ф едерального закона о т 5 апреля 2013 г. № 4 4-Ф З "О контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ,
услуг д л я обеспечения государственны х и м уници пальны х нужд" (С обрание законодательства Российской
Ф едерации. 2013. № 14. ст. 1652: 2018. № 3 2. ст. 5104) (далее - Ф едеральны й закон № 4 4-Ф З) и Ф едерального
закона о т 18 ию ля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услут отдельны ми ви дам и ю ридических лиц"
(С обрание законодательства Российской Ф едерации. 2011. № 30. ст. 4571; 2018, № 32.
1.1
ст. 5135) (далее - Ф едеральны й закон № 2 2 3 -Ф З )"
по контрактам (договорам), планируем ы м к заклю чению в соотвстствутощсм финансовом году' без
1.2
прим енения норм Ф едерального закона № 4 4-Ф З и Ф едерального закона Л'а 223-Ф З 11
по контрактам (договорам), заклю ч енны м д о начала текущ его финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Ф едерального закона № 4 4-Ф З и Ф едерального закона № 2 23-Ф З 12
26300
X
26400
X
14 251 656.60
8 312 477.00
8 434 764.00
26410
X
14 251 656.60
8 312 477.00
8 434 764.00
14 251 656.60
8 312 4 77,00
8 434 764,00
14 251 656.60
8 312 477.00
8 434 764.00
по контрактам (договорам), планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом
1.4
требований Ф едерального закона № 4 4-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З "
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, прсдостаалясмы х н а ф инансовое о беспечение вы полнения м уници пального задания
в то м числе:
1.4.1.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 4 4-Ф З
26411
X
1 4.1.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 2 23-Ф З 1'
26412
X
за счет субсидий, прсдостаалясмы х в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного
кодекса Российской Ф едерации
1.4.2
26420
X
1.4.2.1
в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 2 23-Ф З 1'
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, прсдостаалясмы х н а осущ ссталснис капитальны х алож сиий 14
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного м едицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 2 23-Ф З 1'
26442
26450
X
в то м числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26451
X
из них <9.1 >:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26451.1
26452
X
26500
X
1.4.5
за счет п рочих источников ф ин ансового обеспечения
1.4.5.1
1.4.5.2
X
X
И того по контрактам, планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году в соответствии с
2
Ф едеральны м законом № 4 4-Ф З. по соответствую щ ему году закупки 4
в то м числе по году' начал а закупки:
26510
И того по договорам , планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году в соответствии с
3
Ф едеральным законом № 223-Ф З. по соответствую щ ему году' закупки
у*)
в то м числе п о году'начал а закупки:
__
/
26600
X
/
2<&fc0
___ йе^у. L ' 4 ^ 7
(должность)
(фш или* ннишйлы)
(телефон)
X-X'U
ГЯЯ&'ёХр£2Х 7
lo fa fv
.С О ГЛ А С О В А Н О
(iiaHuciio.aiiHC должности уполномоченного лица учредителя)
(расшифровка подписи)
В Разделе 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, уедут' Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) н
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26*100) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26(H) Раздела I 'Поступления и выплаты Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона К* *М-Ф3 и Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Иг -l l-ФЗ и Федеральным законом Иг 223-ФЗ.
11 муниципальным бюджетным учреждением показатель нс формируется.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № -1-1-ФЗ.
и Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - нс менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
