Утверждаю
Директорам» у ди*чц^мтворчества
Октябр^ркого рШёШ 1^рй™Улан-Удэ"
J T O о ^ ^ й О Н А Г Оb Q °O y
(наим^^щщё,доШйОШмУп(;
рченного
района
План финансово-хозяйственной деятельности на 20_24_ г.
и плановый период 20_25_ и 20_26_ годов
от
"Jfi' '/■fL 2а£!х.
Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
М Б У ДО "Дом творчества Октябрьского района" города Улан-Удэ"
Раздел I Поступленил ивыплат
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего
Финансового года <4>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
2
3
4
■
*
X
2
X
*
1100
1200
130
1210
1220
1230
130
130
130
1 00
140 М
1310
MOO.
1410
140
:.....iso
ISO
150
прочие доходы, всего
в том числе
1500
jjjQ
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
1980
х
1981
SL0
фонда оплаты труда учреждения,
для аыполнеиня отдельных
взносы по обязательному
социадьвому страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего :
В том числе:
на выплат ы по оплате труда
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами
в том числе.
социальные и иные выплаты населению.
уплата налогов, сборов и иных
из них:
налог на имущество организаций и
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации а
уплата штрафов (в том числе
административных^, пеяей, иных
безвозмездные перечисления
организациям и физическимлицам.
из них
гранты, предоставляемые
гранты предоставляемые
гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных я
гранты, предоставляемые другим
b-ih.jcu в международные
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
"""
""
'л'
'
7
0,00
0;00
0.00
60 134 128,00
57 134 128.00
3 000 000.00
58 934 128,00
57 134 128.00
1800 (100.00
58 934 128 00
57 134 128 00
субсидии на иные
На 2026 г.
прочие
первый год планового
периода
второй год планового
периода
8
9
0.00
0.00
131
59 690 618.00
60 623 018 06
1 800 000,00
59 690 618 00
60 653 018.00
■
1 200 000.00
1 201) 090 90
1 200 000,00
-
за пределами
планового периода
1 200 000.00
152
155
l 200 000.00
*
х
60 134 128.00
57 134 128.00
.3000 000.00
-
60 890 618,00
l l i l l l i
52 036 118.00
50 236 {18,00
1 800 000.00
•
52 036 I I 8.00
52036 118,00
: 2110
f"' | р щ
39 966 296.47
38583807,99
1 .382 488,48
39 966 296,47
39 966 296.47
2120
112
2130
m
2140
119
2 Ml
;;
no
2142
119
2150
139
2И1
139
2200
: 300
в том числе:
социальные выплаты гражданам,
Ш Ш !
кроме публичных нормативных
социальных: выплат Ш Ш
из пик
аоииоим. компенсации в
иные социальные выплаты
2211
гражданам, кроме
публичных нормативных
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с iic.it.to поддержки
проектов в области науки, культуры
6
доходы от иной
приносящей доход
деятельности
На 2025 г.
* 2100
2000
на выплати персоналу, всею
Втом числе:
оплате труда
;
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
120
150
Расходы, всего
Сумма
в том числе
1 to
1430
увеличение utiaiMws денежных
средств за счет возврате
дебиторской задолженности
5
1000
1420 :
безвозмездные денежные поступления
■
Код
Код по
бюджетной
Ha 2024 r.
классифика
ЦИИ
ческий
Российской код <3>
очередной
Федерации
финансовый год всего
<2>
231
61 823 018.00
«
.
«
Ч *
'
12 069 821.53
11 652 310,01
417 511.52
12 069 821,53
12069821,33
213 '
12 069 821,53
11 652310.01
417 5П.52
12 069 821.53
12069821,53
' 213
х
»
х
X
-
X
-
.320
-
-
*
•
-
*
321
/
■
2230
350
2240
360
2300:
850
5.37 520.00
5.37 520.00
559 000.00
581400,00
»
85|:
М7:52(Ш)
537 520,00
559 000.00
581 400,00
X
2310
2320
:
«
-
852
«
2330
853
2400
x
2410
613
■
2420
623
-
2430
634
-
2440
810
2450'
862
2460
863
§500
x
-
•
■
*
-
'1
прочие выплаты (кроме выплат на
исполнение судебных актов
Российской Федерации а мировых
соглашена» по возмещению вреда..
причиненного в результате
расходы, н? ззиупку TQaagj.e. eag.gT,.
2520
2600
m
*
»
X
-
7 J60 490.00
6 360 490,00
1 200 000,00
8 295 500.00
9205 500.00
в том числе
м опытно-коистругтрских и
26)0
241
2630
243
2640
244
’
ч“ УВ*У товаров. работ, услуг а
прочую закупку то*»ров. работ и
3 634 295.0*
2 434 295.08
1200 000.00
■ ***
524 250.00
Ароидна* плат* та пользование
Работ, услуг» во содержанию
Прочие работы услуг» (226)
Страхование(227)
Уедут», работы да* целей
капитальных вложений (228)
Увсличение стоимости
лекарственных препаратов и
питания .'Я42)
смазочных материалов (М 3)
Увеличение стонмост» «шкото
оборотных запасов (материалов)
2642
2643
244
244
222
223
2644
244
224
2645
244
2646
2647
244
244
2648
244
228
2649
244
310
2650
244
341
2651
244
342
2652
244
343
2653
244
344
2654
244
345
2655
244
346
2656
244
347
2657
244
349
2650
246
4.169 305.08
•
5 279 305.08
—
155 805.08
155 805,08
225
902 059.39
902 059.39
226
227
1 452 1*0.61
852 180.61
600 0003»
155 805,08
600 000,00
...
600 000.00
902 059.39
902 059.39
2 187 190,61
2 187 190,61
600 000.00
600 000,00
fill
-
910 000,00
Увеличение стоимости
■
такувку товаров, работ, услуг а
247
муниципальной собственности
2700
----
--------и ы а а
^
..................
400
-
*(woopciCBHC иоьсмов
2710
406
2720
« .
.
...........
3000
100
t o w . я » -------------- ---------------------------------------О .
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
.
х
ЗОЮ
«
3020
3030
4000
X
X
X
4010
610
-
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Коды
Наименование показателя
п/п
Год
на 20 24
г.
(очередной
финансовый
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 10
г.
на 20 26
г.
(первый год
(второй год
планового
периода)
планового
периода)
за пределами
планового
периода
6
7
8
8 295 500,00
9 205 500.00
строк
начала
закупки
3
4
5
26000
X
7 560 490,00
26100
X
7 560 490.00
8 295 500.00
9 205 500.00
7 560 490,00
8 295 500,00
9 205 500,00
7 560 490,00
8 295 500,00
9 205 500,00
год)
I
на 20 25
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14. ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон№ 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26300
X
26400
X
26410
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1.4.1
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
26420
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26422
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
26430
X
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.1
1.4 4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
из них <9.1>:
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26441
X
26442
26450
X
26451
X
26451.1
X
26452
X
26500
X
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное т р о учреждения)
Исполнитель
>
t / C K r -fS < °fy £ * fS S 7
(s C -C
r
JСОГЛАСОВАНО
аниедолжности уполномоченноголицаучредителя)
1
(расшифровка подписи)
(подпись)
20
i
j
j
г.
0 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420. 26430. 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
