План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23
годов )
or -.Iff-
2d
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МУ Комитет по образованию Администрации г.Улан-Удэ________________________
Учреждение МБУ ДО "ДТОР ГОРОДА УЛАН-УДЭ"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления н вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналнтн
ческнй
на 20121 | г.
очередной
финансовый год
всего
Федерации '
2
3
4
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года4
Доходы, всего:
в том числе
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
X
1100
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
безвозмездные денежные поступления
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
5
6
7
51 081.32
546 137.51
8
0.00
иа 20122 | г.
первый год
планового
периода
на 20|23 | г.
второй год
планового периода
3 819 601.93
49 646 242.00
49 623 543.00
3 819 601.93
49 646 242.00
49 623 543,00
6 125 929.07
2 156 878.75
120
0.00
0.00
0,00
0.00
1110
1200
1210
130
130
0.00
64 186671.21
0.00
60 367 069,28
1220
1230
1300
130
130
140
60 367 069.28
1310
1400
140
150
150
150
150
131
64 186671.21
0.00
0,00
0.00
4 463 205.89
152
155
2 306 327.14
2 156 878,75
2 156 878.75
2 156 878,75
0,00
10
0,00
49 623 543.00
60 367 069,28
2 306 327.14
0.00
9
0.00
49 646 242.00
68 649 877.10
1410
1420
1900
прочие
за пределами
планового
периода
муниципального
задания
Остаток средств на начало текущего финансового года4
I
субсидия на
финансовое
обеспечение
Сумма
в том числе
субсидии на иные
доходы от иной
цели
приносящей доход
деятельности
II
0,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналнти
ческнй
на 20|2I | г.
очередной
финансовый год
всего
код3
Федерации 2
1
прочие поступления, всего 5
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе'
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу-,
подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2
3
1980
X
0.00
1981
510
0.00
2000
4
5
69 247 095.93
X
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
Сумма
в том числе
субсидии на нвые
доходы от иной
цели
приносящей доход
деятельности
прочие
8
7
на 20122 | г.
первый год
планового
периода
9
на 20123 1 г.
второй год
планового периода
10
за пределами
планового
периода
11
X
60 418 150.60
6 672 066.58
2 156 878.75
0.00
49 646 242.00
49 623 543.00
0.00
46 345 204.00
46 345 206.00
X
35 595 394.77
35 595 395.77
X
21(H)
X
2110
2120
111
112
2130
113
2140
119
213
13 252 762.85
12 685 738.90
562 760,98
4 262.97
10 749 809.23
10 749 810.23
X
2141
2142
119
119
213
13 252 762.85
0.00
12 685 738.90
562 760.98
4 262.97
10 749 809.23
10 749 810.23
X
X
2170
2200
139
3(Ю
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
2210
320
0 ,0 0
X
2211
321
0 .0 0
X
211.266
266
57 461 587.08
55 016 780.07
2 426 428.26
18 378.75
44 208 683.16
141.07
42 330 900,10
141.07
1 863 667.28
14 115.78
X
X
0.00
0.00
X
X
0 .0 0
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, у с л у г , всего 6
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи (221)
б
=
3
0
I
1
Коммунальные услуга (223)
Арендная плата за пользование имуществом (224)
Работы, услуга по содержанию имущества (225)
Прочие работы, услуги (226)
Страхование (227)
Услуга, работы для целей капитальных вложений (228)
Увеличение стоимости основных средств (310)
2230
2300
350
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
2410
2420
810
862
0 .0 0
2430
2500
863
X
0 .0 0
2520
831
0 .0 0
2600
X
11 175 962,69
2610
2620
241
242
0 .0 0
2630
2640
243
244
324 613.00
324 613,00
X
X
324 613.00
324 613.00
X
0.00
0,00
0 .0 0
609 546.16
603 134.00
291
603 134.00
603 134.00
292.295
6 412.16
0.00
6412,16
0.00
0,00
X
0 .0 0
0.00
6 412.16
0.00
X
0.00
0.00
X
X
0 .0 0
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
4 798 236,53
4 239 226.16
2 138 500,00
0,00
2 976 425,00
2 953 724,00
1 939 177.88
6 563 682.45
2 125 134.17
41 177.88
4 198 048.28
1 898 000.00
240 500.00
2 282 775.40
2 260 074.40
0 .0 0
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
244
244
244
244
244
244
244
244
244
221
222'
223
224
225
226
227
228
310
334 515,39
200.00
88 453.22
8 500,00
867 623,93
923 784,42
18 240.00
326 757,37
863 985.00
X
X
X
0 .0 0
225
X
331 515,39
84 966.32
705 947.93
695 589,30
3 000,00
200.00
3 486.90
8 500.00
154 176,00
228 195,12
18 240.00
178 757.37
863 985,00
7 500.00
148 000.00
352 410,00
352 410.00
971 450,40
982 530.40
547 717.00
411 198.00
547 717.00
377 417.00
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Лналнти
ческнй
на 20|21 | г.
очередной
финансовый год
всего
кодJ
Федерации 2
1
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях (341)
Увеличение стоимости продуктов питания (342)
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)
Увеличение стоимости строительных материалов (344)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349
закупка энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
2
3
4
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2650
2650
244
244
244
244
244
244
244
244
247
400
341
342
343
344
345
346
347
349
223
5
0.00
0.00
0.00
309 177,35
25 057,99
2 600 200,78
4 500.00
192 687.00
2 673 102.36
0.00
в том числе
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
124 584.73
182 530,50
2 673 102,36
ДОХОДЫ ОТ ИНОЙ
приносящей доход
деятельное™
субсаднн на иные
цели
8
7
184 592.62
25 057.99
2 417 670.28
4 500.00
107 687.00
прочие
на 20122 | г.
первый год
планового
периода
9
на 20|23 | г.
второй год
илянового периода
10
85 000.00
693 649,60
693 649.60
за пределами
планового
периода
11
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Аналитн
ческнй
на2 0 |2 1 | г.
очередной
финаысовый год
всего
код3
Федерации 2
1
4
5
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
Сумма
в том числе
субсидии на наы е
доходы от ИНОЙ
цели
приносящей доход
деятельности
6
7
0.00
0,00
прочие
на 20122 | г.
первый год
планового
периода
на 20|23 I г.
второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
8
9
10
И
0.00
0,00
0,00
X
2
3
2651
406
0.00
2652
407
0.00
Вы платы , уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
3000
100
0,00
ЗОЮ
0.00
X
налог на добавленную стоимость
3020
0.00
X
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0.00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
Прочие вы платы , всего *
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0.00
4010
610
0.00
0.00
0.00
X
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
X
X
1Указывается лата утверждения плана
; В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
по строкам 19X0 - 1990 - коды аналитической труппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
по строкам 2000 • 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвила доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
* В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации oncpaiuifl сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в М инистерстве юстиции
Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003). и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя Предусмотрена указанная детализация
4 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции н полномочия учредтгтеля. планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений
в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
' Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана)
обособлснному(ым) подразделению»ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением
* Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
Показатель отражается со знаком "минус".
* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании Плана
(проекта Плана) обособленному»ым) подразделению»ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
1.1
1.2
1.3
1.4
4
5
6
7
X
11 175 962,69
2 976 425,00
2 953 724,00
26100
X
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26200
X
26300
X
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26400
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018. № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)11
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
26410
X
1.4.1.1
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26412
X
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
26422
X
26430
26440
X
X
1.4.2
1.4.3
1.4.4
Сумма
на 20 23 г.
на 20 22_ г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
3
Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего >0
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1
на 20 21 г.
(очередной
финансовый
год)
26000
2
I
I
Коды
строк
Год
начала
закупки
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 14
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
за пределами
планового
периода
8
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(очередной
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
26451
26452
X
X
26500
X
11 175 962,69
2 976 425,00
2 953 724,00
11 175 962,69
2 976 425.00
2 953 724,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.1
1.4.5.2
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 14
в том числе по году начала закупки:
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26510
26600
за пределами
планового
периода
8
X
26610
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица учредителя)
(подпись)
(расшифровка подписи)
20
г.
9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
13 муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
