Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
4БУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ
(наименование учреждения
Антипова Н.Ю.
(подпи
12 октября 2026 г.
(на 2026
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026
г. и плановый период
2027
и
2028
от
12 октября 2026 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ [Прочие]
Единица измерения: руб.
г.
годов
(расшифровка подписи)
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <4>
Остаток средств на конец текущего
финансового года <4>
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от возмещений Фондом пенсионного
и социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления,
всего
в том числе:
целевые субсидии
целевые субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
безвозмездные перечисления
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего <5>
из них:
увеличение остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Заработная плата
Код строки
Код по
Аналитический
бюджетной
код <3>
классификац
ии
Российской
Федерации
<2>
Сумма
на 2026
год в том числе
текущий
субсидии на
ДОХОДЫ от иной субсидии на иные
финансовый год
приносящей доход
цели
финансовое
деятельности
обеспечение
выполнения
муниципального
2
3
4
5
6
7
0001
X
X
3 692 088,93
77 656,85
3 614 432,08
0002
X
100
119 354 911,70
104 973 173,24
13 028 201,57
1000
8
на 2027
год
на 2028
год
прочие
9
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
10
11
102 826 298,00
113 485 646,00
за пределами
планового
периода
12
X
1 353 536,89
1100
120
1200
1210
130
130
115 001 374,81
104 973 173,24
10 028 201,57
99 826 298,00
110 485 646,00
X
131
114 973 173,24
104 973 173,24
10 000 000,00
99 826 298,00
110 485 646,00
X
139
28 201,57
28 201,57
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1300
140
1400
1410
1411
150
152
162
4 353 536,89
1 353 536,89
3 000 000,00
1420
150
150
150
150
1430
150
155
3 000 000,00
3 000 000,00
1500
180
X
1 353 536,89
1 353 536,89
1900
1980
X
X
1981
510
2000
X
123 047 000,63
105 050 830,09
16 642 633,65
1 353 536,89
102 826 298,00
113 485 646,00
2100
X
103 229 423,39
95 948 565,69
6 974 628,50
306 229,20
87 252 851,00
97 912 199,00
X
2110
111
111
79 266 355,56
78 754 040,33
73 693 214,83
73 183 214,83
5 337 941,62
5 335 626,39
235 199,11
235 199,11
67 014 478,49
67 014 478,49
75 201 381,72
75 201 381,72
X
X
X
211
Социальные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера
Прочие несоциальные выплаты персоналу в
натуральной форме
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному
социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам
(денежное содержание)
социальные и иные выплаты
населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов
в области науки культупы и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог
иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего
111
266
512 315,23
112
X
24 628,50
24 628,50
X
112
214
24 628,50
24 628,50
X
2130
113
X
2140
119
X
23 938 439,33
22 255 350,86
1 612 058,38
71 030,09
20 238 372,51
22 710 817,28
X
2141
119
213
23 938 439,33
22 255 350,86
1 612 058,38
71 030,09
20 238 372,51
22 710 817,28
X
2142
119
X
2150
139
X
2151
139
X
X
2152
139
X
X
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2230
2240
350
360
2300
850
2310
851
2320
852
2330
853
2400
X
2120
510 000,00
2 315,23
X
X
X
X
291
496 561,20
496 537,00
496 537,00
496 537,00
24,20
496 537,00
496 537,00
X
496 537,00
496 537,00
X
X
290
24,20
24,20
X
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям
гранты предоставляемые автономным
учреждениям
гранты, предоставляемые иным
некомерческим организациям (за
исключением бюджетных и
автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего <6>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
государственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и
услуг, всего
из них:
Услуги связи
2410
613
X
2420
623
X
2430
634
X
2440
810
2450
862
X
X
2460
863
X
2500
X
X
2520
831
X
2600
X
2610
241
2620
242
2630
243
2640
2640
244
19 321 016,04
8 605 727,40
936 656,47
9 667 980,95
1 047 307,69
2 753,70
933 902,77
9 654 038,50
50 000,00
123 500,00
113 404,92
15 076910,00
15 076910,00
10 133 510,00
700 000,00
10 133 510,00
700 000,00
53 900,00
53 900,00
244
244
221
222
13 843 244,78
690 730,81
123 700,00
4 075 801,36
640 730,81
200,00
244
223
61 970,55
61 970,55
Работы, услуги по содержанию имущества
244
225
2 098 600,00
1 698 600,00
400 000,00
1 513 500,00
1 513 500,00
Прочие работы, услуги
244
226
1 562 621,92
978 800,00
583 821,92
1 200 000,00
1 200 000,00
244
310
3 497 172,87
244
340
5 808 448,63
4 541 114,79
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
закупку товаров, работ, услуг в целях
создания, развития, эксплуатации и
вывода из эксплуатации
государственных информационных
систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности,всего
2650
2660
246
247
2700
400
3 388 218,14
108 954,73
6 000 000,00
6 000 000,00
695 500,00
5 108 498,44
4 450,19
666 110,00
666 110,00
4 529 926,04
11 188,75
4 943 400,00
4 943 400,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого
имущества государственными
(муниципальными) учреждения
строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>
в том числе:
налог на прибыль
налог н адобавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего <8>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2710
406
2720
407
3000
100
X
ЗОЮ
3020
3030
189
189
X
111
X
X
4000
X
X
4010
610
X
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>
№ п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
Сумма
на 2026
год
(текущий финансовый
год)
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018,
N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<12>
по контрактам (договорам), планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <12>
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N
223-ФЗ <13>
по контрактам (договорам), планируемым к заключению
в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>
на 2027
год
(первый год планового
периода)
на 2028
год
3
4
5
6
7
26000
X
19 321 016,04
15 076910,00
15 076910,00
26100
X
26200
X
15 076910,00
15 076910,00
2 394 607,31
26300
X
16 926 408,73
26400
X
за пределами планового периода
(второй год планового
периода)
8
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
<14>
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
<14>
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <15>
за счет средств обязательного медицинского
страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
<14>
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
6 566 767,09
26410
X
26411
X
26412
X
9 076 910,00
9 076 910,00
9 312 333,95
9 312 333,95
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
16 926 408,73
15 076910,00
15 076 910,00
6 566 767,09
1 047 307,69
26420
X
26421
X
26422
X
26430
26440
X
1 047 307,69
X
26441
26442
1.4.5.2.
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки < 16>
X
26450
X
X
26451
26452
X
X
26500
X
в том числе по году начала закупки:
3.
2026 год
26510
2027 год
26520
2028 год
26530
16 926 408,73
15 076910,00
15 076910,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
X
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Директор
(должность)
(расшифровка подписи)
