Согласовано
и.о. Председателя Комитета по образованию
(подпись)
" ОJL"
ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального учреждения
и об использовании закрепленного за ним имущества
Наименование учреждения: МБУ ДО "Дом творчества Октябрьского района" г. Улан-Удэ
Юридический адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, д. 60
ИНН/КПП:
0323098699/032301001
1. Общие сведения об учреждении
1.1.
№ п/п
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии
с его учредительными документами:
Код ОКВЭД
Вид деятельности
Основной вид деятельности Учреждения
1
Образование дополнительное детей и взрослых молодежная политика
85.41
Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1.2.
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в соответствии с нормативно
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№ п/п
Наименование услуги (работы)
Категории
потребителей
услуги (работы)
Нормативный правовой акт
1
2
3
4
1
платные услуги
дети и взрослые
постановление администации г.Улан-Удэ
08.10.2015 № 274
-
1.3.
1
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
№
Наименование документа
Реквизиты документа (№ и
дата)
Срок действия документа
1
2
3
4
лицензия
№2962 от 31. 01.18
бессрочно
1.4.
№
п/п
1
Сведения о количестве штатных единиц и квалификации работников учреждения в отчетном году:
Квалификация
работников
2
Доктор наук
Кандидат наук
Количество штатных единиц
На начало
На конец
отчетного года отчетного года
3
4
4
4
Высшее
образование
100,36
102,87
Среднее
специальное
образование
29
29
Без образования
9
9
Всего:
142.36 —
Причины изменения количества штатных единиц
5
изменение уровня квалификации личного состава
X
144.87
1.5. Фактическая численность учреждения на:
начало года 121
конец года 120
1.6.
№
п/п
1
1
Количество вакантных должностей:
Наименование
показателя
2
Количество
вакантных
должностей
на начало
отчетного года
3
на конец
отчетного года
4
0
0
1.9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:
Средняя (месячная) заработная плата руб.
Наименование показателя
1
Сотрудники учреждения,
всего
из них:
Руководитель
Заместители руководителя
Главный бухгалтер
Специалисты
За счет средств бюджета
начало года
2
конец года
3
За счет средств от оказания
платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
начало года
4
конец года
5
Итого
начало года
6
конец года
7
34 258,81
36 799,17
1 564,03
2 319.00
35 822,84
86 475,00
52 067.07
100 066,00
58 274.53
2 050.00
4 268.29
2 984.00
6 757.00
37 656,74
36 443.00
2 327.07
5 661.85
88 525.00
56 335,36
39 983.81
39 118.17
-
103 050.00
65 031.53
42 104.85
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года:
Наименование показателей
Сумма на начало
года. руб.
Сумма на конец
года, руб.
1
2
3
Балансовая(остаточная)
стоимость нефинансовых
активов
44 422 611,7(у
Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
4
45 646 976,98,
\ / Увеличение на 2,75
30 143 498,21
% У
28 716211,55
\/
V
Причины изменения показателей
5
Увеличение за счет приобретения
материальных запасов
2.2,Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:
Наименование показателя
Суммы установленного ущерба, всего
в том числе:
имуществу
хищений денежных средств
материальных ценностей
из них отнесено на виновных лиц решением суда
Исполнено виновными лицами
Списано за счет учреждения
Сумма, руб.
-
-
2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных ПФХД:
Наименование показателей
Сумма на начало
года, руб.
Сумма на конец
года, руб.
Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
Причины образования дебиторской
(кредиторской) задолженности
1
2
3
4
5
Дебиторская задолженность в
разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
Увеличение на
6,39%
95 917 785,00
102 046 092,00
95 917 785,00
__
102 046 092,00
___ iZ.
в том числе:
205.31
Нереальная к взысканию
(просроченная)дебиторская
Кредиторская задолженность в
разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных ПФХД
759 287,77
'
0^
Увеличение на
6,39% \ /
Увеличение на
8,04%
820 362,08
\Л
V /
в том числе:
302.11
558 000,00 У
302.21
25 663,62 n/
302.23
32 936,43^ !
302.25
4 780,72
__ \Z
303.01
303.12
137 907,00
________________
Задолженность по заработной плате
за декабрь 2022 г
1,61%
Задолженность по услугам связи за
! Увеличение на
35 726,22 \
декабрь 2022 г
39,21%
V
. Уменьшение на , Задолженность по коммунальным
27 556,86 ,
услугам за декабрь 2022 г
16,33%
V
Задолженность за содержание и
Уменьшение на
текущий ремонт за декабрь 2022 г
100%
V
Начислен налог на имущество за 4
1 Увеличение на
72 000,00v
квартал 2022 г
100%
\/
549 000,00 \
136 079,00
/ Уменьшение на
Уменьшение на
.
1,32%
.
\ _______ ________ и
Начислен налог на имущество за 4
квартал 2022 г
Просроченная кредиторская
задолженность
-
-
2.4.Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг (работ), при осуществлении
основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности:
Наименование (услуги)работы
Платные дополнительные услуги муниципальных учреждений дополнительного
обоазования
ИТОГО
Суммы доходов, руб.
4 780 639,01
4 780 639,01
2.5.Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
Единица
измерения
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
Фактическое
значение за
отчетный
период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений
человеко-час
99000
110083
допустимое отклонение
10%
Дети за исключением детей с ОВЗ и
детей-инвалидов художественной
направленности
человеко-час
333648
360590
допустимое отклонение
10%
Дети за исключением детей с ОВЗ и
детей-инвалидов социально
гуманитарной направленности
человеко-час
258264
246321
допустимое отклонение
10%
Дети за исключением детей с ОВЗ и
детей-инвалидов технической
направленности
человеко-час
73152
79540
допустимое отклонение
10%
Дети с ОВЗ художественной
направленности
человеко-час
13392
14183
допустимое отклонение
10%
Наименование показателя
Дети за исключением детей с ОВЗ и
детей-инвалидов физкультурно
спортивной направленности
Источник информации о
фактическом значении
показателя
2.6. Сведения об оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнении работ) сверх муниципального задания:
Фактическое
значение за
отчетный
период
Единица
измерения
Наименование показателя
Источник информации о фактическом значении
показателя
-
-
2.7.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы) за единицу услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение
отчетного периода):
Период
№ п/п
1
I
1.1.
1.2.
Наименование услуги (работы)
2
реализация дополнительных
программ :
группа рубАчелАчас
индивидуально рубАчелАчас
Цена
(тариф)
4
40
310
IV кв.
111 кв.
II кв.
1 кв.
Цена
(тариф)
3
7
Цена
(тариф)
8
40
310
0
0
40
310
0
0
5
Цена
(тариф)
6
40
310
0
0
Изменение, %
Изменение, %
Изменение. %
9
2
организация семинаров .курсов
.мастер-классов,конференций
рубАчелАчас
170
170
0
170
0
170
0
3
организация досуговой
,концертной и театрально игровой деятельности
рубАчелАчас
50
50
0
50
0
50
0
4
5
б
режиссерско -постановочная
работа руб\постановка
составление сценариев
рубЛсценарий
прокат сценических костюмов
рубЛсутки
10000
10000
0
10000
0
10000
0
1000
1000
0
1000
0
1000
0
130
130
0
130
0
130
0
7
прокат аппаратуры рубЛсутки
800
800
0
800
0
800
0
8
организация групп
кратковременного пребывания
детей и групп продленного дня
(3 часа) рубЛчел
150
150
0
150
0
150
0
100
100
0
100
0
100
0
2000
2000
0
2000
0
2000
0
9
10
организация групп раннего
развития ( 2 часа) рубЛчел
организация летнего отдыха
(18 дней) руб.\ чел
11
рецензирование руб.М научнометодическая работа
1000
1000
0
1000
0
1000
0
12
судейство рубАмероприятие
1000
1000
0
1000
0
1000
0
13
консультирование руб.\ чел
400
400
0
400
0
400
0
2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными) за отчетный период - 6637
физических и (или) юридических лиц (человек, единиц).
2.9.Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах:
№
1
Наименования потребителя
Суть жалобы
2
-
3
-
Принятые меры
4
-
2 .1 0 .П оказатели кассовы х и плановых (с учетом возвратов) поступлений и выплат, предусм отренны х П ланом ф инансово
хозяйственной деятельности (заполняется автономными и бюджетными учреждениями):
№
Наименование показателя
Суммы плановых
поступлений и
выплат, руб.
1
2
О
1
Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом восстановленных
кассовых выплат), руб.
4
Поступления - всего
75 212 870,13
75 212 870,13
1.1.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания
65 618 226,59
65 618 226,59
1.2.
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
2 432 078,48
2 432 078,48
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего,
гранты
7 162 565,06
7 162 565,06
Выплаты, всего
77 731 231,09
74 811 779,33
Выплаты персоналу, всего
63 593 153,84
62 972 153,84
63 247 244,74
62 626 244,74
595 684,32
595 684,32
13 542 392,93
11 243 941,17
466 531,54
429 900,34
73 772,00
73 772,00
3 201 756,37
3 146 016,02
2.6.5. работы услуги по содержанию имущества
3 062 766,22
3 054 436,22
2.6.6. прочие работы, услуги
1 302 794,78
1 302 794,78
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.1.1. из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
2.2.
Социальные и иные выплаты населению
2.3.
Уплату налогов, сборов и иных платежей
2.4.
Безвозмездные перечисления организациям
2.5.
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
2.6.
Расходы на закупку товаров, работ, услуг
2.6.1.
из них:
услуги связи
2.6.2. транспортные услуги
2.6.3. коммунальные услуги
2.6.4. арендная плата за пользование имуществом
2.11.Показатели кассового исполнения бю дж етной сметы учреж дения и показатели доведенны х казенному учреж дению лимитов бю джетны х
обязательств, руб. (заполняется казенными учреждениями) :
У тверж денны е
Н аименование показателя
бю джетны е
ассигнования
1
2
Расходы, всего
в том числе:
Доведенны е
Н еисполненны е
лимиты
Кассовое
бю джегных
обязательств
исполнение
назначения по
лимитам бю дж етны х
обязательств
3
4
5
И сполнение, %
6
3.
Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Н аим ен ован ие показателя
Ед. изм.
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж имого им ущ ества учреж дения в том числе:
ты с. руб.
На начало года на
01.01.2022
30 651.85/25 763.38
\ /
На конец года 31.12.2022
П рим ечание
30 769.68/24 914.25
Зап олн яется бю дж етны м ,
автон ом ны м и и казенны м
V
'Z
У
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж имого имущ ества, закрепленного за
учреж дением
Заполняется бю дж етны м ,
ты с. руб.
30 651,85/25 763,38
30 769,68/24 914.25
учреж дением на праве оперативного управления
автон ом ны м и и казенны м
учреж дением
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
Зап олн яется бю дж етны м ,
недвиж имого имущ ества, закрепленного за
учреж дением на праве оперативного управления, и
ты с. руб.
автон ом ны м и и казенны м
учреж дением
переданного в аренду
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж имого им ущ ества, закрепленного за
учреж дением на праве оперативного управления, и
Зап олн яется бю дж етны м ,
автон ом ны м и и казенны м
ты с. руб.
учреж дением
переданного в безвозм ездное пользование
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
Зап олн яется бю дж етны м ,
движ им ого им ущ ества, находящ егося у учреж дения ты с. руб.
на праве оперативного управления
12 168.67/4 380.12
12 433.06/3 801.96
учреж дением
V
✓
v
7
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
движ им ого имущ ества, находящ егося у учреж дения
на праве оперативного управления, и переданного в
Зап олн яется бю дж етны м ,
автон ом ны м и и казенны м
ты с. руб.
учреж дением
аренду
В том чи сле общ ая балансовая (остаточная)
стоим ость движ им ого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления, и
Зап олн яется бю дж етны м ,
автон ом ны м и и казенны м
ты с. руб.
учреж дением
переданного в безвозм ездное пользование
Зап олн яется бю дж етны м ,
О бщ ая площ адь объектов недвиж имого имущ ества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного
кв. м
4 610.30
4 608.70
Зап олн яется бю дж етны м ,
О бщ ая площ адь недвиж имого имущ ества,
автон ом ны м и и казенны м
кв. м
учреж дением
управления, и переданного в аренду
О бщ ая площ адь недвиж и мого имущ ества,
находящ егося у учреж дения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
автон ом ны м и и казенны м
учреж дением
управления
находящ егося у учреж дения на праве оперативного
автон ом ны м и и казенны м
Зап олн яется бю дж етны м ,
0.00
0,00
кв. м
автон ом ны м и и казенны м
учреж дением
пользование
Зап олн яется бю дж етны м ,
О бщ ая площ адь объектов недвиж имого имущ ества,
арендованного дл я разм ещ ени учреж дения
кв.м
автон ом ны м и и казенны м
учреж дением
ты с.руб.
автон ом ны м и и казенны м
учреж дением
О бъем средств, полученны х в отчетном году от
распоряж ени я в установленном порядке
имущ еством, находящ им ся у учреж дения на праве
Зап олн яется бю дж етны м ,
оперативного управления
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж имого имущ ества, приобретенного
учреж дением в отчетном году за счет средств,
Зап олн яется бю дж етны м ,
учреж дением
ты с.руб.
вы деленны х У чредителем , учреж дению на
указанн ы е цели
О бщ ая балансовая (остаточная) стоимость
недвиж и мого имущ ества, приобретенного
учреж дением в отчетном году за счет доходов,
Зап олн яется бю дж етны м ,
ты с. руб.
учреж дением
полученны х от платны х услуг и иной приносящ ей
доход деятельности
О бщ ая балансовая (остаточная) стоим ость особо
ценного движ им ого имущ ества, находящ егося у
учреж дения на праве оперативного управления
ты с. руб.
4 046.36/3 519.83
\i
\J
5 721.23/2 966.32
V
V
Зап олн яется бю дж етны м ,
учреж дением
I
4. О показателях эффективности деятельности учреждения
(заполняется в отношении учреждений, наделенных полномочиями по исполнению муниципальных функций, а также осуществляющих полномочия
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя таких учреждений)
N п/п
Наименование вида
деятельности
Наименование
показателя
эффективности
деятельности
1
2
3
Правовой акт,
устанавливающий
показатель
эффективности
деятельности
Единица измерения
показателя
эффективности
деятельности
Целевое значение на
отчетный период,
установленное в
правовом акте
Фактическое
значение, достигнутое
за отчетный период
5
6
7
"Дом
творч?
- в £ Ш Окгар
- IQ О I
Н.Ю. Антипова
Р^жоводитедь учреждения
Г-
> v
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения
y
f r
2 0
d
*
>
т
подпись(раС
Е.В. Снегирева
1Главный
лавныи бухгалтер учр
учреждения
"Ф У У
20 j *
подпись (раснийрровка подписи)
Исполнитель
'Ok D? 20Я3
В.В. Хараева
ровка подписи)
подпись (расшифровка подписи)
